CPF/CNPJ:
00004339757330
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
53412/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA CAPACITAÇÃO DE REDE SICONV- EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000116 | 25/03/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA CAPACITAÇÃO DE REDE SICONV- EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2019.
|
2019NE000116 | 25/03/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA CAPACITAÇÃO DE REDE SICONV- EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2019.
|
2019NL000422 | 25/03/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003959 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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