CPF/CNPJ:
00004048607375
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
161990/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, PARA A CAPACITAÇÃO REDE + BRASIL- MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 04-10/08/2019.; PROCESSO N°161990/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000502 | 29/07/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, PARA A CAPACITAÇÃO REDE + BRASIL- MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 04-10/08/2019.; PROCESSO N°161990/2019.
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2019NE000502 | 29/07/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, PARA A CAPACITAÇÃO REDE + BRASIL- MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO, NO MUNICÍ
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2019NL001942 | 29/07/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031285 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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