CPF/CNPJ:
00000636391302
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128405/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO PERIODO DE 14 A 15/06/2019 EM CENTRO NOVO-MA; PROCESSO N° 128405/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000350 | 13/06/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO PERIODO DE 14 A 15/06/2019 EM CENTRO NOVO-MA; PROCESSO N° 128405/2019
|
2019NE000350 | 13/06/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO PERIODO DE 14 A 15/06/2019 EM CENTRO NOVO-
|
2019NL001412 | 13/06/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022270 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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