CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
264865/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 264865/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 054/2019 para Precursora Política nos Municípios São João do Carú, Serrano do MA, São Raimundo do Doca Bezerra, Cajari, São Roberto, Lago Grande do MA, Aldeias Altas e Conceição do Lago Açu/MA, no período de 08 à 09/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001031 | 04/12/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264865/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 054/2019 para Precursora Política nos Municípios São João do Carú, Serrano do MA, São Raimundo do Doca Bezerra, Cajari, São Roberto, Lago Grande do MA, Aldeias Altas e Conceição do Lago Açu/MA, no período de 08 à 09/12/2019.
|
2019NE001031 | 04/12/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264865/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 054/2019 para Precursora Política nos Municípios São João do Car
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2019NL004067 | 04/12/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064418 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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