CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
222346/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 222346/2019, concessão de 04 diárias conforme Memorando nº. 043/2019 para Precursora Master para verificar a possibilidade de agenda Institucional nos municípios de Grajaú, Arame, São Raimundo do Doca Bezerra, Jenipapo dos Vieiras, no período de 09 à 12/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000816 | 10/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 222346/2019, concessão de 04 diárias conforme Memorando nº. 043/2019 para Precursora Master para verificar a possibilidade de agenda Institucional nos municípios de Grajaú, Arame, São Raimundo do Doca Bezerra, Jenipapo dos Vieiras, no período de 09 à 12/10/2019.
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2019NE000816 | 10/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 222346/2019, concessão de 04 diárias conforme Memorando nº. 043/2019 para Precursora Master para verificar a possibilidade d
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2019NL003174 | 10/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049165 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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