CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
38174/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR VERIFICAR A VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO DE 07/07/2019; PROCESSO N° 144796/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000426 | 05/07/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR VERIFICAR A VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO DE 07/07/2019; PROCESSO N° 144796/2019
|
2019NE000426 | 05/07/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR VERIFICAR A VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA,
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2019NL001603 | 05/07/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026376 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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