CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
114221/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA PARA A AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, REF A INAUGURAÇÃO DE OBRAS DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/06 A 05/06/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000286 | 31/05/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA PARA A AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, REF A INAUGURAÇÃO DE OBRAS DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/06 A 05/06/19
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2019NE000286 | 31/05/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA PARA A AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, REF A INAUGUR
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2019NL001214 | 31/05/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018814 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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