CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48167/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A PRECURSORA PARA CHECAGEM E ANALISE DE VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE AÇAILANDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS, SENADOR LA ROQUE NO PERIODO DE 15/03 A 18/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000093 | 13/03/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A PRECURSORA PARA CHECAGEM E ANALISE DE VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE AÇAILANDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS, SENADOR LA ROQUE NO PERIODO DE 15/03 A 18/03/2019
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2019NE000093 | 13/03/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A PRECURSORA PARA CHECAGEM E ANALISE DE VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS MUN
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2019NL000311 | 13/03/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001061 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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