CPF/CNPJ:
00000356838307
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
272429/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 272429/2019, concessão de 11 diárias conforme Memorando nº. __048/2019 para Acompanhar a Superintendência Regional na Precursora Política do Governador nos Municípios de Balsas, Loreto, Alto Alegre, Viana, Vitória do Mearim, São Bento, Codó, São Mateus, Bacabal, Santa Inês, Sucupira do Norte e Lagoa Grande, no período de 11 à 21/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001083 | 11/12/2019 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 272429/2019, concessão de 11 diárias conforme Memorando nº. __048/2019 para Acompanhar a Superintendência Regional na Precursora Política do Governador nos Municípios de Balsas, Loreto, Alto Alegre, Viana, Vitória do Mearim, São Bento, Codó, São Mateus, Bacabal, Santa Inês, Sucupira do Norte e Lagoa Grande, no período de 11 à 21/12/2019.
|
2019NE001083 | 11/12/2019 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 272429/2019, concessão de 11 diárias conforme Memorando nº. __048/2019 para Acompanhar a Superintendência Regional na Precur
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2019NL004220 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066563 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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