CPF/CNPJ:
00000312435339
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
226701/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 226701/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 0168/2019 para Cobertura Jornalística de inauguração do Governo do Estado em Matinha/MA nos dias 18 à 19/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000832 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 226701/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 0168/2019 para Cobertura Jornalística de inauguração do Governo do Estado em Matinha/MA nos dias 18 à 19/10/2019.
|
2019NE000832 | 16/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento sinalizado oficialmente por e-mail e anexado no processo nº. 226701/2019, em virtude da suspensão da parte do Gabinete.
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2019NE000837 | 16/10/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 226701/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 0168/2019 para Cobertura Jornalística de inauguração do Governo
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2019NL003341 | 16/10/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento sinalizado oficialmente por e-mail e anexado no processo nº. 226701/2019, em virtude da suspensão da parte do Gabinete.
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2019NL003363 | 16/10/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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