CPF/CNPJ:
00000312435339
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
187670/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 187670/2019, concessão de 02 diárias para produção de imagens de queimadas no município de Presidente Dutra, Urbano Santos e São Luís-MA, no período de 28 à 29/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000683 | 28/08/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 187670/2019, concessão de 02 diárias para produção de imagens de queimadas no município de Presidente Dutra, Urbano Santos e São Luís-MA, no período de 28 à 29/08/2019.
|
2019NE000683 | 28/08/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 187670/2019, concessão de 02 diárias para produção de imagens de queimadas no município de Presidente Dutra, Urbano Santos e
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2019NL002453 | 28/08/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038185 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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