CPF/CNPJ:
73675555000107
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
196514/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA CIVIL E DIÁRIO OFICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000015 | 02/01/2019 | 5.632,58 | 5.632,58 | 5.632,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA CIVIL E DIÁRIO OFICIAL.
|
2019NE000015 | 02/01/2019 | 5.632,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA FISCAL NR:825/2019 - SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO HENRIQUE DE LA ROCQUE E DIÁRIO OFICIAL. 3ª MEDIÇÃO DE
|
2019NL000839 | 10/06/2019 | 0,00 | 2.816,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - PROCESSO NR.228043/2019 - NOTA FISCAL NR.846/2019
|
2019NL002244 | 29/10/2019 | 0,00 | 2.816,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000508 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 127,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000913 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -127,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000597 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 127,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027445 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.688,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001255 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 125,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057808 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.691,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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