CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
4357/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
6° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 9912372545/2015 PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000068 | 20/02/2019 | 11.285,17 | 8.785,17 | 8.785,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 9912372545/2015 PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO.
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2019NE000068 | 20/02/2019 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: - ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO NR.068/2019.
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2019NE000663 | 23/12/2019 | -32.714,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 9912372545/2015 PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA C
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2019NL000458 | 22/04/2019 | 0,00 | 1.219,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.103146/2019 - FATURA NR.48218/2019 - SERVIÇOS COM SEDEX.
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2019NL000687 | 20/05/2019 | 0,00 | 3.500,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA NR.048750/2019 - SERVIÇOS DE POSTAGEM - MAIO/2019
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2019NL001033 | 01/07/2019 | 0,00 | 1.141,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. N° 0133688/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 048750/2019.
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2019NL000974 | 01/07/2019 | 0,00 | 1.141,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A MUDANÇA PARA INCLUSÃO DO CÓDIGO DE BARRA NA CERTIFICAÇÃO DA DESPESA. CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO/SEPLAN
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2019NL001032 | 01/07/2019 | 0,00 | -1.141,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.49401/2019 - SERVIÇOS COM POSTAGENS
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2019NL001145 | 22/07/2019 | 0,00 | 508,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 9912372545/2015 PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA C
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2019NL001403 | 20/08/2019 | 0,00 | 200,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - PROCESSO NR.204894/2019
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2019NL001920 | 20/09/2019 | 0,00 | 625,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.222892/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.50782/2019
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2019NL002137 | 14/10/2019 | 0,00 | 639,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0251535/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA FATURA Nº 051386/2019
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2019NL002477 | 18/11/2019 | 0,00 | 647,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS FATURA 51909 PROCESSO 272893/2019 6° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 9912372545/2015 PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SE
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2019NL002652 | 12/12/2019 | 0,00 | 302,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008929 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.219,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015458 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026969 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.141,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029388 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 508,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036238 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044332 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 625,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050169 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 639,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059584 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 647,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067041 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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