CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
15397/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NAS ESPECIES CONSUMO E PERMANENTE PARA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000514 | 11/10/2019 | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NAS ESPECIES CONSUMO E PERMANENTE PARA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS
|
2019NE000514 | 11/10/2019 | 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0272982/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA DANFE Nº 0519/2019
|
2019NL002916 | 23/12/2019 | 0,00 | 506,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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