CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
16357/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Compra ade Material de Consumo na Especie higiene e Limpeza
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000251 | 08/07/2019 | 2.546,05 | 2.546,05 | 2.546,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Compra ade Material de Consumo na Especie higiene e Limpeza
|
2019NE000251 | 08/07/2019 | 2.546,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0164887/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 0278/2019.
|
2019NL001658 | 02/09/2019 | 0,00 | 2.546,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041565 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.546,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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