CPF/CNPJ:
26461499000128
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Na
Processo:
74918/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Revestimento em 01 um estofados de 03 lugares em Couvin de alta resistência, espessura 1.0 mm, forro em algodão, gravação lisa, cor preta, com enchimento com espessura de 2 cm, densidade D33 para reforço do estofado dimensões aproximadas do estofado: 2250 x 800 x 900 mm
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000307 | 16/07/2019 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Revestimento em 01 um estofados de 03 lugares em Couvin de alta resistência, espessura 1.0 mm, forro em algodão, gravação lisa, cor preta, com enchimento com espessura de 2 cm, densidade D33 para reforço do estofado dimensões aproximadas do estofado: 2250 x 800 x 900 mm
|
2019NE000307 | 16/07/2019 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.269314/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.055/2019
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2019NL002733 | 18/12/2019 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001484 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071434 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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