CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
16357/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Compra de material de consumo em especie higiene e limpeza
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000277 | 08/07/2019 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Compra de material de consumo em especie higiene e limpeza
|
2019NE000277 | 08/07/2019 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscais eletrônicas n.398 em anexo ao processo n.166227/2019 referente a aquisições de materiais de limpeza
|
2019NL001639 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041562 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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