CPF/CNPJ:
12032656000175
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
207497/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de alimentação preparada (quentinhas e lanches ) com vistas ao atendimento das necessidades da Casa Civil
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 02/01/2019 | 22.330,68 | 19.875,68 | 15.947,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de alimentação preparada (quentinhas e lanches ) com vistas ao atendimento das necessidades da Casa Civil
|
2019NE000043 | 02/01/2019 | 255.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: - CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO NR.043/2019
|
2019NE000671 | 26/12/2019 | -233.653,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc.n° 073608/2019 - Liquidar Despesa Certificada, fatura n° 0187/2019.
|
2019NL000434 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.502,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 095079/2019 - MANTER DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 0172/2019.
|
2019NL000639 | 14/05/2019 | 0,00 | 1.767,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 094998/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 0171/2019.
|
2019NL000643 | 15/05/2019 | 0,00 | 2.121,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0109695/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 0210/2019 - Aquisição de alimentação preparada (quentinhas e lanches ).
|
2019NL000746 | 29/05/2019 | 0,00 | 1.767,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA DANFE. N° 0228/2019 - PROC.N° 0121518/2019.
|
2019NL000871 | 13/06/2019 | 0,00 | 1.944,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR. 255/2019 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA/MÊS:JUNHO/2019
|
2019NL001146 | 22/07/2019 | 0,00 | 923,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0174844/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 0267/2019.
|
2019NL001381 | 16/08/2019 | 0,00 | 2.032,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FATURA N. 293, PROCESSO N.208242/2019 Aquisição de alimentação preparada tipo almoço
|
2019NL002054 | 08/10/2019 | 0,00 | 1.944,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0227975/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0302/2019
|
2019NL002289 | 01/11/2019 | 0,00 | 1.944,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.270895/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.335/2019
|
2019NL002872 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.983,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0270937/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, DANFE Nº 0336/2019
|
2019NL002899 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.944,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010476 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.502,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019417 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.888,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023593 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.711,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032743 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 923,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041565 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.032,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051254 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.944,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057758 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.944,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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