CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
187377/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 02/01/2019 | 123.646,83 | 123.646,83 | 116.592,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
|
2019NE000008 | 02/01/2019 | 140.935,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo parcial para formalização do termo aditivo de supressão de valor do contrato 061/2015, que correspondente a 19,52 %
|
2019NE000151 | 02/05/2019 | -17.288,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
|
2019NL000050 | 07/03/2019 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
|
2019NL000210 | 22/03/2019 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
|
2019NL000388 | 09/04/2019 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 093086/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 015/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
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2019NL000641 | 15/05/2019 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. N° 0130792/2019 - MANTER DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 022/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
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2019NL001014 | 08/07/2019 | 0,00 | 6.321,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA NR.0021/2019 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
|
2019NL001009 | 08/07/2019 | 0,00 | 5.236,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0143294/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 024/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
|
2019NL001030 | 09/07/2019 | 0,00 | 10.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. N° 0166963/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 030/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
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2019NL001360 | 15/08/2019 | 0,00 | 10.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0191962/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 033/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
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2019NL001736 | 06/09/2019 | 0,00 | 10.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0217269/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 037/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
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2019NL002103 | 09/10/2019 | 0,00 | 10.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PROCESSO 242221/2019 FATURA 42/2019 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
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2019NL002580 | 05/12/2019 | 0,00 | 10.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.268220/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.046/2019
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2019NL002737 | 18/12/2019 | 0,00 | 7.054,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003887 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008785 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019417 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027712 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.236,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029864 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.856,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041565 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.535,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051254 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.535,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057760 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.535,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069424 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.535,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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