CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
195223/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO D0 PRAZO AO CONTRATO 03/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME MENSAL.__VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO CABINE FECHADA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000057 | 02/01/2019 | 212.631,68 | 212.631,68 | 194.713,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO D0 PRAZO AO CONTRATO 03/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME MENSAL.__VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO CABINE FECHADA
|
2019NE000057 | 02/01/2019 | 212.631,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO D0 PRAZO AO CONTRATO 03/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME MENSAL.__VEICULO TIPO CAMINHONETE MOD
|
2019NL000061 | 11/03/2019 | 0,00 | 15.529,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO D0 PRAZO AO CONTRATO 03/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME MENSAL. proc.n° 043294/2019__VEICULO
|
2019NL000075 | 12/03/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO D0 PRAZO AO CONTRATO 03/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME MENSAL.__VEICULO TIPO CAMINHONETE MOD
|
2019NL000387 | 09/04/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 091181/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 01304/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
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2019NL000600 | 09/05/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA NR.1311/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS REFERENTE: MAIO/2019
|
2019NL000849 | 11/06/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0139572/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 01318/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
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2019NL001002 | 05/07/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0166138/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 01327/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
2019NL001339 | 13/08/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO D0 PRAZO AO CONTRATO 03/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME MENSAL., PROCESSO N.191969/2019__VEIC
|
2019NL001755 | 10/09/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0215619/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 01340/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
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2019NL002040 | 03/10/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA,,PROCESSO 241328/2019, FATURA N; 1347 REFERENTE A PASSAGEM AÉREA
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2019NL002404 | 12/11/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PROCESSO .266175/2019, FATURA 1353 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS
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2019NL002599 | 09/12/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0271307/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 01361/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
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2019NL002682 | 13/12/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0271307/2019
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2019NL002709 | 13/12/2019 | 0,00 | -17.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - PROCESSO NR.271307/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR..1361/2019
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2019NL002781 | 19/12/2019 | 0,00 | 17.918,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001342 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.447,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008785 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013629 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027445 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027592 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036261 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051254 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069424 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069425 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.918,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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