CPF/CNPJ:
06279103000119
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000197
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
300272/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: FRANCISCA ESTER DE SÁ MARQUES, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO E 13° SALÁRIO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000087 | 28/02/2019 | 34.027,67 | 34.027,67 | 34.027,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: FRANCISCA ESTER DE SÁ MARQUES, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO E 13° SALÁRIO DE 2018.
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2019NE000087 | 28/02/2019 | 34.027,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: FRANCISCA ESTER DE SÁ MARQUES, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO E 13° SALÁRIO DE 2018.
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2019NL000104 | 15/03/2019 | 0,00 | 34.027,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: FRANCISCA ESTER DE SÁ MARQUES, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO E 13° SALÁRIO DE 2018.
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2019NL000217 | 22/03/2019 | 0,00 | 18.964,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: FRANCISCA ESTER DE SÁ MARQUES, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO E 13° SALÁRIO DE 2018.
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2019NL000216 | 22/03/2019 | 0,00 | 15.062,87 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL000215 | 22/03/2019 | 0,00 | -34.027,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002941 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.027,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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