CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
137114/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO VISANDO A COBERTURA CONTRATUAL DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO NR.__036/2015 - TVN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 02/01/2019 | 23.602,14 | 23.602,14 | 23.602,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO VISANDO A COBERTURA CONTRATUAL DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO NR.__036/2015 - TVN
|
2019NE000006 | 02/01/2019 | 23.602,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO VISANDO A COBERTURA CONTRATUAL DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO NR.__036/2015 - TVN
|
2019NL000046 | 01/03/2019 | 0,00 | 3.078,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO VISANDO A COBERTURA CONTRATUAL DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO NR.__036/2015 - TVN - PROC.N° 046500/2019 PAG. DA FATURA NR.025390/2019
|
2019NL000117 | 15/03/2019 | 0,00 | 3.078,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc.n° 070091/2019 - Liquidar Despesa Certificada,Fatura n° 0146/2019.
|
2019NL000426 | 15/04/2019 | 0,00 | 3.078,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.96047/2019 - FATURA NR.234/2019 - TV A CABO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019
|
2019NL000682 | 17/05/2019 | 0,00 | 3.078,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA FISCAL NR.7662/2019 - TV A CABO - MÊS REFERENCIA:MAIO/2019
|
2019NL000861 | 13/06/2019 | 0,00 | 3.078,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.7657/2019 - FORNECIMENTO TV A CABO - MÊS: JUNHO/2019
|
2019NL001130 | 18/07/2019 | 0,00 | 3.078,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0172887/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 07521/2019
|
2019NL001390 | 19/08/2019 | 0,00 | 3.078,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0211922/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA, 029830/2019.
|
2019NL002222 | 22/10/2019 | 0,00 | 2.052,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000269 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.078,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002434 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.078,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008122 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.078,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015126 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.078,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022063 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.078,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028830 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.078,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035713 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.078,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053258 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.052,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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