CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
152072/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- O OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PECAS NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NA CASA CIVIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000050 | 02/01/2019 | 110.475,00 | 110.475,00 | 110.475,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - O OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PECAS NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NA CASA CIVIL.
|
2019NE000050 | 02/01/2019 | 110.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - O OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PECAS NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALA
|
2019NL000406 | 11/04/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - O OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PECAS NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALA
|
2019NL000407 | 11/04/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.72912/2019 - NOTA FISCAL NR.1199 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
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2019NL000430 | 16/04/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.92425/2019 - NOTA FISCAL NR.1211/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA CLIMATIZAÇÃO DA CASA CIVIL. MES:ABRIL/2019
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2019NL000650 | 16/05/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA FISCAL NR.1220/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
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2019NL000863 | 13/06/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA FISCAL NR.1229/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA CASA CIVIL.
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2019NL001034 | 10/07/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.168427/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
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2019NL001773 | 11/09/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.197847/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.1250/2019
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2019NL001853 | 16/09/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.220672/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.1259/2019
|
2019NL002129 | 14/10/2019 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000296 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000298 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000304 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010857 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000469 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019418 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000505 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000910 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -613,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000594 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027445 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000668 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029856 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000922 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041562 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001076 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048399 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001249 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057808 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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