CPF/CNPJ:
00097071030359
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
54248/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Concessão de 02 duas diárias no período de 2 a 04.08.2019 com destino a Caxias - Ma Conforme portaria n.600/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000339 | 31/07/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 02 duas diárias no período de 2 a 04.08.2019 com destino a Caxias - Ma Conforme portaria n.600/2019
|
2019NE000339 | 31/07/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de 02 duas diárias no período de 2 a 04.08.2019 com destino a Caxias - Ma Conforme portaria n.600/2019
|
2019NL001244 | 31/07/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031944 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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