CPF/CNPJ:
00069698260315
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000197
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
63058/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VERBAS RESCISÓRIAS - DIFERENÇA DE FERIAS E DIFERENÇA DE 13º SALARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000353 | 06/08/2019 | 2.404,06 | 2.404,06 | 2.378,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS - DIFERENÇA DE FERIAS E DIFERENÇA DE 13º SALARIO
|
2019NE000353 | 06/08/2019 | 2.404,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - VERBAS RESCISÓRIAS - DIFERENÇA DE FERIAS E DIFERENÇA DE 13º SALARIO
|
2019NL001309 | 06/08/2019 | 0,00 | 2.404,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036259 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.378,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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