CPF/CNPJ:
00061361682353
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
167071/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.34700 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), CONFORME PORTARIA NR.832/2019.__- PERÍODO: 05 E 06/11/2019__- DESTINO: RECIFE/PE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000563 | 05/11/2019 | 520,50 | 520,50 | 520,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.34700 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), CONFORME PORTARIA NR.832/2019.__- PERÍODO: 05 E 06/11/2019__- DESTINO: RECIFE/PE
|
2019NE000563 | 05/11/2019 | 520,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.832/2019__PERÍODO: 05 E 06/11/2019__DESTINO: RECIFE/PE
|
2019NL002299 | 05/11/2019 | 0,00 | 520,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055405 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 520,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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