CPF/CNPJ:
00010411640330
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
050949/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,CONFORME PORTARIA Nº 0661/2019 - PERÍODO: 22 E 23.08.2019 - DESTINO: SÃO PAULO/SP E BRASÍLIA-DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000383 | 22/08/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,CONFORME PORTARIA Nº 0661/2019 - PERÍODO: 22 E 23.08.2019 - DESTINO: SÃO PAULO/SP E BRASÍLIA-DF.
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2019NE000383 | 22/08/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 050949/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE UMA DIÁRIA,CONFORME PORTARIA Nº 0661/2019 - PERÍODO: 22 E 23.08.2019 - DESTINO: SÃO PAULO/SP E B
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2019NL001446 | 22/08/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036753 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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