CPF/CNPJ:
00008135576234
Emissão:
12/12/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0111163/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01012/2019 PERÍODO: 16 A 19.12.2019 DESTINO: SÃO LUÍS - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000648 | 12/12/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01012/2019 PERÍODO: 16 A 19.12.2019 DESTINO: SÃO LUÍS - MA.
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2019NE000648 | 12/12/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0111163/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE TRÊS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01012/2019 PERÍODO: 16 A 19.12.2019 DESTINO: SÃO LUÍS - MA.
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2019NL002665 | 12/12/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067402 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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