CPF/CNPJ:
00008135576234
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111163/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 204,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.071/2019.__- PERÍODO: 27 A 29/06/2019__- DESTINO: SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000236 | 27/06/2019 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 204,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.071/2019.__- PERÍODO: 27 A 29/06/2019__- DESTINO: SÃO LUIS/MA
|
2019NE000236 | 27/06/2019 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR: 071/2019__- QUANTIDADE: 02(DUAS)__- PERÍODO: 27 A 29/06/2019__- DESTINO: SÃO LUIS/MA
|
2019NL000959 | 27/06/2019 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026538 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
