CPF/CNPJ:
69034668000156
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de cartão alimentação da Rebras, conforme contrato 004/2016 - 3? termo aditivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 24/07/2019 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão alimentação da Rebras, conforme contrato 004/2016 - 3? termo aditivo.
|
2019NE000107 | 24/07/2019 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação teferente ao pagamento de cartão alimentação da Rebras, conforme contrato 004/2016 - 3? termo aditivo.
|
2019NL000291 | 24/07/2019 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030397 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
