| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de passagens aéreas ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2019 desta Representação - Contrato 001/2015 - 4° termo aditivo. |
21.869,79 | 21.869,79 | 21.869,79 |
|
2019NE000034
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de passagens aéreas referente ao mês de março/2019, conforme fatura anexa a este processo. |
10.946,42 | 10.946,42 | 10.946,42 |
|
2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento da passagens aéreas referente ao mês de abril/2019, contrato 001/2015 4° termo aditivo. |
5.950,91 | 5.950,91 | 5.950,91 |
|
2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a emissão de passagens aéreas do mês de maio/2019 para atender as necessidades da Rebras. Contrato 01/2015 4° termo aditivo. |
7.722,51 | 7.722,51 | 7.722,51 |
|
2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de passagens aéreas emitidas no mês de junho/2019 - Contrato 01/2015 4° termo aditivo. |
6.800,52 | 6.800,52 | 6.800,52 |
|
2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de passagem aérea da Rebras, conforme Contrato 001/2015 sendo o sendo 4° termo aditivo. |
1.803,94 | 1.803,94 | 1.803,94 |
|
2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura 7298 da Atlanta Turismo do dia emitida no dia 11/07/2019. |
2.299,42 | 2.299,42 | 2.299,42 |
| Totais: | 57.393,51 | 57.393,51 | 57.393,51 |
.png)
+
