CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
007/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de passagem aérea da Rebras, conforme Contrato 001/2015 sendo o sendo 4° termo aditivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000111 | 29/07/2019 | 1.803,94 | 1.803,94 | 1.803,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de passagem aérea da Rebras, conforme Contrato 001/2015 sendo o sendo 4° termo aditivo.
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2019NE000111 | 29/07/2019 | 1.803,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de passagem aérea da Rebras, conforme Contrato 001/2015 sendo o sendo 4° termo aditivo.
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2019NL000298 | 29/07/2019 | 0,00 | 1.803,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031727 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.803,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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