CPF/CNPJ:
05917540000158
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a emissão de passagens emitidas no mês de novembro/2019. Contrato 001/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000186 | 20/11/2019 | 4.037,25 | 4.037,25 | 4.037,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a emissão de passagens emitidas no mês de novembro/2019. Contrato 001/2019
|
2019NE000186 | 20/11/2019 | 4.037,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a emissão de passagens emitidas no mês de novembro/2019. Contrato 001/2019
|
2019NL000508 | 20/11/2019 | 0,00 | 4.037,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061026 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.037,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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