CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
122/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de abastecimento dos carros da Rebras para os meses de novembro/dezembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000192 | 22/11/2019 | 5.076,30 | 5.076,30 | 5.076,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de abastecimento dos carros da Rebras para os meses de novembro/dezembro de 2019.
|
2019NE000192 | 22/11/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular empenho por motivo do valor da despesa se menor.
|
2019NE000208 | 19/12/2019 | -923,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de abastecimento dos carros da Rebras
|
2019NL000524 | 09/12/2019 | 0,00 | 2.370,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de abastecimento dos carros da Rebras para os meses de dezembro de 2019.
|
2019NL000570 | 18/12/2019 | 0,00 | 2.609,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de cartão combustível - reforço da nota 33938099 - por motivo de valor está menor que a despesa.
|
2019NL000573 | 19/12/2019 | 0,00 | 96,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066435 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.370,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070544 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.706,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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