CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
122/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de abastecimento dos carros da Rebras no período de 01/10 a 31/10 -2019. Contrato 02/2019 com a empresa Tcket Soluções HDFGT.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000170 | 07/11/2019 | 3.139,67 | 3.139,67 | 3.139,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de abastecimento dos carros da Rebras no período de 01/10 a 31/10 -2019. Contrato 02/2019 com a empresa Tcket Soluções HDFGT.
|
2019NE000170 | 07/11/2019 | 3.139,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de abastecimento dos carros da Rebras no período de 01/10 a 31/10 -2019. Contrato 02/2019 com a empresa Tcket Soluçõ
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2019NL000482 | 07/11/2019 | 0,00 | 3.139,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058254 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.139,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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