CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de contrato de combustível referente ao mês de setembro/2019. Contrato 002/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000161 | 15/10/2019 | 3.353,22 | 3.353,22 | 3.353,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de contrato de combustível referente ao mês de setembro/2019. Contrato 002/2019.
|
2019NE000161 | 15/10/2019 | 3.353,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de contrato de combustível referente ao mês de setembro/2019. Contrato 002/2019.
|
2019NL000453 | 15/10/2019 | 0,00 | 3.353,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051522 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.353,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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