| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a fatura de internet - S.A telecomunicações desta Representação |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de telefonia móvel desta Representação. Contrato 003/2016 2° termo aditivo da Vivo S.A |
1.814,13 | 1.814,13 | 1.814,13 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento de fatura de internet - Vivo S.A desta Representação. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de pagamento de internet ref. ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa a este processo |
140,90 | 140,90 | 140,90 |
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2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de telefonia móvel Vivo. Contrato 003/2016 - 3° termo aditivo. |
1.629,41 | 1.629,41 | 1.629,41 |
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2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de telefonia móvel referente ao mês de março/2019, conforme contrato 003/2016 - 2° termo aditivo. |
1.709,70 | 1.709,70 | 1.709,70 |
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2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de fatura de internet n° 0800040519-0, mês referência, março/2019 |
144,78 | 144,78 | 144,78 |
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2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a fatura da Vivo S.A telecomunicações de exercícios anteriores conforme processo administrativo 001/2019 Rebras. |
1.822,80 | 1.822,80 | 1.822,80 |
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2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento da Vivo S.A - internet da Rebras. |
147,49 | 147,49 | 147,49 |
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2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura de telefonia móvel mês referencia abril/2019, conforme contrato 0003/2016 2°termo aditivo com Telefônica Brasil S.A Vivo. |
1.717,45 | 1.717,45 | 1.717,45 |
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2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de fatura de internet Vivo S.A |
140,90 | 140,90 | 140,90 |
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2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento Telefonia Brasil S.A Vivo - telefonia móvel da Rebras, conforme contrato 03/2016 - 2° termo adtivo. |
1.799,37 | 1.799,37 | 1.799,37 |
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2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Empenho refente ao pagamento de internet - mês referência: junho/2019, conforme fatura anexa ao processo 076/2019, e não 075/2019 conforme informado anteriormente. |
147,50 | 147,50 | 147,50 |
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2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura da Telefônica Brasil de telefonia móvel da Rebras, conforme contrato 003/2016 - 3° termo aditivo. |
1.839,29 | 1.839,29 | 1.839,29 |
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2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura de Internet da Rebras, mês referencia: julho de 2019. Processo 095/2019. |
133,82 | 133,82 | 133,82 |
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2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de telefonia móvel da Rebras, 3° termo aditivo - contrato 03/2016. |
1.620,13 | 1.620,13 | 1.620,13 |
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2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de Internet Vivo S.A - |
109,99 | 109,99 | 109,99 |
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2019NE000141
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura Telefônica Brasil S/A - Contrato 03/2016 - 3° termo aditivo. |
1.791,82 | 1.791,82 | 1.791,82 |
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2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de Internet - Vivo S.A da Rebras |
112,31 | 112,31 | 112,31 |
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2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de telefonia móvel da Rebras. Contrato 03/2016 sendo o 3° termo aditivo com a empresa Telefônica Brasil S/A. |
1.809,23 | 1.809,23 | 1.809,23 |
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2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de Internet da Rebras - |
115,97 | 115,97 | 115,97 |
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2019NE000171
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de contrato de telefonia móvel - Contrato 003/2016 3° termo aditivo. |
1.540,72 | 1.540,72 | 1.540,72 |
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2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de Internet da Rebras. |
118,46 | 118,46 | 118,46 |
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2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura da Internet Vivo S.a da Rebras - Deszembro/2019 |
117,47 | 117,47 | 117,47 |
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2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de fatura de telefonia móvel da Rebras. Contrato 003/2016 - 3° termo aditivo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de fatura de telefonia móvel Vivo S.A da Rebras - 003/2016 - 3° termo aditivo. |
1.721,71 | 1.721,71 | 1.721,71 |
| Totais: | 22.245,35 | 22.245,35 | 22.245,35 |
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