CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
103/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para pagamento de fatura de telefonia móvel Vivo S.A da Rebras - 003/2016 - 3° termo aditivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000199 | 22/11/2019 | 1.721,71 | 1.721,71 | 1.721,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de fatura de telefonia móvel Vivo S.A da Rebras - 003/2016 - 3° termo aditivo.
|
2019NE000199 | 22/11/2019 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação por motivo de valor ser maior que a despesa do contrato.
|
2019NE000205 | 13/12/2019 | -178,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de fatura de telefonia móvel Vivo S.A da Rebras - 003/2016 - 3° termo aditivo.
|
2019NL000552 | 13/12/2019 | 0,00 | 1.721,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068062 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.721,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
