CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
110/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para pagamento de telefonia móvel referente ao mês de março/2019, conforme contrato 003/2016 - 2° termo aditivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000040 | 04/04/2019 | 1.709,70 | 1.709,70 | 1.709,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de telefonia móvel referente ao mês de março/2019, conforme contrato 003/2016 - 2° termo aditivo.
|
2019NE000040 | 04/04/2019 | 1.709,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para pagamento de telefonia móvel referente ao mês de março/2019, conforme contrato 003/2016 - 2° termo aditivo.
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2019NL000112 | 10/04/2019 | 0,00 | 1.709,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007231 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.709,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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