CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
008/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de pagamento de internet ref. ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa a este processo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000021 | 15/03/2019 | 140,90 | 140,90 | 140,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de pagamento de internet ref. ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa a este processo
|
2019NE000021 | 15/03/2019 | 140,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de pagamento de internet ref. ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa a este processo
|
2019NL000030 | 15/03/2019 | 0,00 | 140,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001464 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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