CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
22/02/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
001/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento referente a fatura de internet - S.A telecomunicações desta Representação
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento referente a fatura de internet - S.A telecomunicações desta Representação
|
2019NE000001 | 22/02/2019 | 144,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular empenho ref. a falta de recurso na data de vencimento.
|
2019NE000016 | 15/03/2019 | -144,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente a fatura de internet - S.A telecomunicações desta Representação
|
2019NL000001 | 22/02/2019 | 0,00 | 144,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL, por motivo do não repasse até a data do vencimento da fatura.
|
2019NL000025 | 22/02/2019 | 0,00 | -144,02 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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