CPF/CNPJ:
02072286000146
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
111/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de Gasolina referente ao mês de abril/2019 - Contrato 002/2016 2° termo aditivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000067 | 17/05/2019 | 3.689,01 | 3.689,01 | 3.689,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de Gasolina referente ao mês de abril/2019 - Contrato 002/2016 2° termo aditivo.
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2019NE000067 | 17/05/2019 | 3.689,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de Gasolina referente ao mês de abril/2019 - Contrato 002/2016 2° termo aditivo.
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2019NL000176 | 17/05/2019 | 0,00 | 3.689,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017595 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.689,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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