CPF/CNPJ:
01604190000119
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
164/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de material de limpeza e higienização da Rebras, por período de 6 (seis) meses.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000179 | 19/11/2019 | 3.731,90 | 3.731,90 | 3.731,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de material de limpeza e higienização da Rebras, por período de 6 (seis) meses.
|
2019NE000179 | 19/11/2019 | 3.731,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de material de limpeza e higienização da Rebras, por período de 6 (seis) meses.
|
2019NL000516 | 28/11/2019 | 0,00 | 3.731,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063301 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.731,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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