CPF/CNPJ:
01604190000119
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
055/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento material de limpeza d higienização para atender as necessidades da Representação em um período de 6 (seis) meses , conforme processo administrativo 005/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000069 | 21/05/2019 | 2.948,90 | 2.948,90 | 2.948,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento material de limpeza d higienização para atender as necessidades da Representação em um período de 6 (seis) meses , conforme processo administrativo 005/2019.
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2019NE000069 | 21/05/2019 | 2.948,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento material de limpeza d higienização para atender as necessidades da Representação em um período de 6 (seis) meses , conf
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2019NL000192 | 23/05/2019 | 0,00 | 2.948,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017988 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.948,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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