CPF/CNPJ:
00070698000111
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de energia elétrica das salas 509/513 da Rebras.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000164 | 16/10/2019 | 1.471,81 | 1.471,81 | 1.471,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de energia elétrica das salas 509/513 da Rebras.
|
2019NE000164 | 16/10/2019 | 1.471,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de energia elétrica das sala 511 da Rebras.
|
2019NL000458 | 16/10/2019 | 0,00 | 422,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de energia elétrica das sala 510 da Rebras.
|
2019NL000457 | 16/10/2019 | 0,00 | 389,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de energia elétrica das salas 513 da Rebras.
|
2019NL000460 | 16/10/2019 | 0,00 | 276,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao pagamento de energia elétrica das salas 509 da Rebras.
|
2019NL000456 | 16/10/2019 | 0,00 | 242,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de energia elétrica das sala512 da Rebras.
|
2019NL000459 | 16/10/2019 | 0,00 | 141,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051560 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.471,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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