CPF/CNPJ:
00070698000111
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
066/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de pagamento de energia elétrica do mês de junho/2019 das salas 509/513 desta Representação.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000082 | 12/06/2019 | 1.004,44 | 1.004,44 | 1.004,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de pagamento de energia elétrica do mês de junho/2019 das salas 509/513 desta Representação.
|
2019NE000082 | 12/06/2019 | 1.004,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de pagamento de energia elétrica do mês de junho/2019 das salas 509/513 desta Representação.
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2019NL000214 | 12/06/2019 | 0,00 | 367,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de pagamento de energia elétrica do mês de junho/2019 das salas 509/513 desta Representação.
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2019NL000213 | 12/06/2019 | 0,00 | 253,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de pagamento de energia elétrica do mês de junho/2019 das salas 509/513 desta Representação.
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2019NL000212 | 12/06/2019 | 0,00 | 150,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de pagamento de energia elétrica do mês de junho/2019 das salas 509/513 desta Representação.
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2019NL000215 | 12/06/2019 | 0,00 | 118,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de pagamento de energia elétrica do mês de junho/2019 das salas 509/513 desta Representação.
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2019NL000218 | 12/06/2019 | 0,00 | 113,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024334 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.004,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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