CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
176/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 4 (quatro) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião no dia 11/12/2019 - CÂMARA TÉCNICA, e nos dias 16/12 a 19/12/2019 reunião com Secretários, Diretor-Presidente da MAPA e reunião do CONGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000202 | 10/12/2019 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 4 (quatro) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião no dia 11/12/2019 - CÂMARA TÉCNICA, e nos dias 16/12 a 19/12/2019 reunião com Secretários, Diretor-Presidente da MAPA e reunião do CONGEP.
|
2019NE000202 | 10/12/2019 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião no no dia 11/12/2019 - CÂMARA TÉCNICA.
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2019NL000526 | 10/12/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de 3 (diárias) para participar de reunião com Secretários, Diretor- Presidente da MAPA e CONGEP do dia 16 a 19/12/2019.
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2019NL000542 | 12/12/2019 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066440 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068060 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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