CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
168/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - Para participar de reunião com a Secretaria de Estado de Infraestrutura SINFRA dia 22/11/2019 e reunião do CONGEP 25/11/2019. Em conformidade com Decreto 35.010 de julho de 2019, autorização 248793/2019 subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000183 | 20/11/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - Para participar de reunião com a Secretaria de Estado de Infraestrutura SINFRA dia 22/11/2019 e reunião do CONGEP 25/11/2019. Em conformidade com Decreto 35.010 de julho de 2019, autorização 248793/2019 subsecretaria da Casa Civil.
|
2019NE000183 | 20/11/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - Para participar de reunião com a Secretaria de Estado de Infraestrutura S
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2019NL000506 | 20/11/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061019 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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