CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
155/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB dia 19/11 a 20/11 de 2019, para participar de reunião do CONGEP - Câmara Técnica. Em conformidade com o decreto 35.010 de 15 julho de 2019 - autorização 245883/2019 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000173 | 14/11/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB dia 19/11 a 20/11 de 2019, para participar de reunião do CONGEP - Câmara Técnica. Em conformidade com o decreto 35.010 de 15 julho de 2019 - autorização 245883/2019 Subsecretaria da Casa Civil.
|
2019NE000173 | 14/11/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB dia 19/11 a 20/11 de 2019, para participar de reunião do CONGEP - Câmara Téc
|
2019NL000488 | 14/11/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059478 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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