CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
130/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 2 (duas) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB do dia 18 a 20 de setembro/2019 - para participar de reunião do CONGEP - Câmara Técnica. Em conformidade ao decreto 35.010 de 15 de julho de 2019 - autorização 203348/2019 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000147 | 16/09/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 2 (duas) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB do dia 18 a 20 de setembro/2019 - para participar de reunião do CONGEP - Câmara Técnica. Em conformidade ao decreto 35.010 de 15 de julho de 2019 - autorização 203348/2019 Subsecretaria da Casa Civil.
|
2019NE000147 | 16/09/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de 2 (duas) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB do dia 18 a 20 de setembro/2019 - para participar de reunião do CONGEP
|
2019NL000396 | 16/09/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043299 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
